依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复大发体育2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）有关要求，现将广西壮族自治区水产技术推广站2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区水产技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区水产技术推广站2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水产技术推广站2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区水产技术推广站概况

一、主要职能

承担渔业技术的引进、试验、示范工作；承担渔业灾害的监测、预报和预防工作；承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作；承担渔业公共信息和渔业技术宣传、培训服务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

1.办公室：协助站领导处理日常工作；负责执行站内部规章制度并监督实施；负责站领导议定、批示事项的督办工作；负责财务工作；负责人事、职称年度考核等工作；负责文秘、文印、文书档案工作；负责后勤事务和退休人员管理等工作。

2.体系建设与质量安全科：负责全区水产技术推广体系建设及信息管理工作；负责全区无公害水产品产地认定和产品认证工作；组织实施有关国家、自治区重点科技成果和先进技术的示范推广等。

3.病害防治科：负责全区水产养殖病害的监测、预报、防治和应急处置工作；承担渔业生态安全及水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务工作；承担全区水产养殖中兽药使用的指导及养殖投入品使用的监测服务工作。

（二）预算单位情况。本单位属财政全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：自治区水产技术推广站2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区水产技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入1268.17万元，总支出1268.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加36.47万元，增长2.96％，增长的主要原因：一是年度增人增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的社会保障资金支出相应增加；二是根据实际情况和年度需求，新增农业对外合作项目。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区水产技术推广站2026年总收入1268.17万元，较上年增加36.47万元，增长2.96％，主要原因同“单位收支总体情况说明”。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入1268.17万元，同比增加36.47万元，增长2.96％。增长的主要原因是根据实际情况和年度需求，新增农业对外合作项目。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（六）上年结转结余0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区水产技术推广站2026年总支出1268.17万元，较上年增加36.47万元，增长2.96％，主要原因同“单位收支总体情况说明”。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出15万元，占本年支出预算1.18％，与2025年相比无变化。

208社会保障和就业支出类科目支出74.55万元，占本年支出预算5.88％，同比增加9.31万元，增长14.27％。增长的主要原因是年度增人增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。

210卫生健康支出类科目支出18.87万元，占本年支出预算1.49％，同比增加2.31万元，增长13.95％。增长的主要原因是年度增人增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

213农林水支出类科目支出1129.15万元，占本年支出预算89.04％，同比增加21.11万元，增长1.91％。增长的主要原因是新增农业对外合作项目。

221住房保障支出类科目支出30.6万元，占本年支出预算2.41％，同比增加3.74万元，增长13.92％。增长的主要原因是年度增人增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。基本支出预算471.02万元，占本年支出预算37.14％，同比增加82.27万元，增长21.16％。其中：

（1）人员经费预算401.73万元，占基本支出预算85.29％，同比增加48.19万元，增长13.63％，增长的主要原因是单位年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中：工资福利支出预算376.63万元，占基本支出预算79.96％，同比增加44.93万元，增长13.54％；对个人和家庭的补助预算25.11万元，占基本支出预算5.33％，同比增加3.27万元，增长14.97％。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算69.28万元，占基本支出预算14.71％，同比增加34.07万元，增长96.76％，增长的主要原因：一是物业管理费纳入公用经费。二是事业单位在职人员增加，相应增加定额公用经费。其中：其他商品和服务支出科目预算13.49万元，占公用经费预算19.47％，具体用于党团工青妇女活动经费、残疾人保障金等保运转支出。  

2.项目支出预算。项目支出预算797.15万元，占本年支出预算62.86％，同比减少45.8万元，下降5.43％。下降的主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子要求，加强财政资源和预算资金统筹安排；二是原项目物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇女活动经费调整至基本支出的公用经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区水产技术推广站2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区水产技术推广站2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区水产技术推广站严格按照自治区财政厅下达的2026年“三公”经费预算（一般公共预算）控制数编制预算，未超预算安排，2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为24.21万元，同口径比2025年减少1万元，下降3.97％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.98万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排6.98万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.2万元，比上年减少1万元，下降83.33％，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、事业运行经费安排情况说明

自治区水产技术推广站事业运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区水产技术推广站2026年事业单位运行经费为486.65万元，较上年增加32.31万元，增长7.11%，增长的主要原因是单位在职人员增加，相应增加定额公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区水产技术推广站2026年政府采购预算总金额193.83万元，其中货物类采购5.35万元、工程类采购0万元、服务类采购188.48万元，总金额较2025年减少91.39万元，下降32.04%，下降的主要原因是根据实际情况和年度需求，减少各项目委托业务费开支。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区水产技术推广站公务用车编制数为2辆，实有在编数2辆，较2025年增加0辆，主要原因是厅属单位逐年更新配置公务用车，其中：厅级干部实物保障用车0辆，行政执法用车0辆，机要通讯和应急用车0辆，老干部服务用车0辆，离退休人员生活用车0辆，事业一般业务用车2辆，特种专业技术用车0辆，一般特种专业技术用车0辆，一般执法执勤用车0辆，执法执勤特种专业用车0辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产0万元，与上年持平。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区水产技术推广站2026年自治区本级预算项目支出均全部纳入绩效管理，均设置绩效目标，涉及自治区本级项目8个，预算资金583.15万元；自治区对下转移支付资金项目0个，预算资金0万元。

中央对下转移支付资金项目1个，预算资金214万元，因中央暂未下达绩效目标，本次预算暂不公开相关项目绩效目标与指标，其余项目绩效目标情况详见自治区水产技术推广站单位预算公开表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水产技术推广站2026年单位预算公开表

详见自治区水产技术推广站2026年单位预算公开报表。