依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）等精神，以及《大发体育官网关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将我场2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区百朋种畜场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区百朋种畜场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区百朋种畜场2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区百朋种畜场概况

一、主要职责

广西壮族自治区百朋种畜场系广西区农业农村厅直属差额拨款事业单位。广西壮族自治区百朋种畜场根据国家和自治区发展畜牧业的需要，建于1965年，主要职能为培育和引进优良种畜禽及地方优良品种保护，开展现代种养技术研究和推广，推进现代特色农业示范园区建设，开展丹系种猪繁育、推广、优良牧草种植推广、高效特色水果种植推广等工作，具有相当多的公益性和半公益性成分。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

1.场领导班子2.办公室3.计划财务科4.畜牧兽医科5.土地管理科6.技术推广科7.项目管理办公室。

第二部分：自治区百朋种畜场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区百朋种畜场所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年总收入1651.57万元，总支出1651.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增长409.67万元，增长32.99%，增长的主要原因是事业收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区百朋种畜场总收入1651.57万元，同比增长409.67万元，增长32.99%，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入533.04万元，同比增加4.46万元，增长0.84%。收入增长的原因是年度增资，单位在职人员工资总额增加，财政拨款经费相应增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入1118.52万元，同比增加405.21万元，增长56.81%。收入增长的原因是脆蜜、甘蔗、桉树等产业收入的增加。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区百朋种畜场总支出1651.57万元，同比增长409.67万元，增长32.99%，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

208社会保障和就业支出类科目支出144.28万元，占本年支出预算8.74%，同比减少14.06万元，下降8.88%。支出减少的原因是退休人员减少。

210卫生健康支出类科目支出17.39万元，占本年支出预算1.05%，同比增加1.86万元，增长11.96%。增长的主要原因是年度增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

213农林水支出类科目支出1463.80万元，占本年支出预算88.63%，同比增加419.68万元，增长40.19％。支出增长的原因是2025年绩效工资未按控高线安排预算，2026年事业收入增加，按照控高线安排该部分预算。

221住房保障支出类科目支出26.09万元，占本年支出预算1.58%，同比增加2.19万元，增长9.16%。支出增加的原因是年度增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算536.11万元，占本年支出预算32.46%，同比增加63.16万元，增长13.35%。其中：

（1）人员经费预算424.71万元，占基本支出预算0.01%，同比增加8.58万元，增长2.06%。增长的主要原因是事业单位年度增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中：工资福利支出预算314.78万元，占基本支出预算58.72%，同比增加16.61万元，增长5.57%；对个人和家庭的补助预算10.87万元，占基本支出预算2.03%，同比增加0.91万元，增长9.14%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算111.39万元，占基本支出预算20.78%，同比增加54.58万元，增长96.07%，增长的原因是劳务费、物业管理费、电费、其他商品和服务支出增加，其中：其他商品和服务支出科目预算25.80万元，占公用经费预算23.16％，具体用于电费、水费、差旅费等保运转支出。

2.项目支出预算。项目支出预算1115.46万元，占本年支出预算67.54%，同比增加346.51万元，增长45.06％。增长的原因是2025年绩效工资未按控高线安排预算，2026年事业收入增加，按照控高线安排该部分预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区百朋种畜场2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区百朋种畜场2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区百朋种畜场2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年减少0.46万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.00万元，比2025年减少0.46万元，下降100%，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年单位事业运行经费由事业收入安排预算111.39万元，同比增加54.58 万元，增长 96.07%，增长的原因是劳务费、物业管理费、电费、其他商品和服务支出增加，其中：劳务费增加是因为去年是从一般公共预算资金安排，今年从事业收入资金安排；物业管理费增加的原因是物业管理费2026年从项目支出调入基本支出；电费增加是因为去年从一般公共预算资金安排，今年从事业收入资金安排；其他商品和服务支出科目预算25.80万元，具体用于电费、水费、差旅费等保运转支出。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区百朋种畜场2026年政府采购预算总金额267.46万元，其中：货物类采购262.5万元、服务类采购4.97万元。总金额较2025年增加58.56万元，增加28.03%，增加的主要原因是产业规模增加，生产基地的农药和肥料也相应增加。

九、国有资产占用情况说明

公务用车情况。自治区百朋种畜场车辆编制数为4辆，实有在编数2辆，其中：经济型车1辆，旅行越野车1辆。较2025年没有变化。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区百朋种畜场2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金1115.46万元。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区百朋种畜场2026年单位预算公开表

详见自治区百朋种畜场2026年单位预算公开报表。